1)提供销货和购货发票。
销货发票应该是和国外客人签的合同吧，现在国外客人PI都不回签的，那销货发票怎么提供呢？
购货发票是与工厂的合同还是与代理公司的合同呢？
销货发票和购货发票的总金额应该根据什么来做呢？
2）费用单据里面有薪金这一块，是不是要提供什么证明呢？
3）银行支出及收款
离岸账户收入支出要注明性质，是不是就是注明货款、样品、薪金呢？
补回相关的单据，要怎么补呢？
网友解答
请教离岸公司做账问题〈==我司专业代办。价格优惠。欢迎合作
1)提供销货和购货发票。
销货发票应该是和国外客人签的合同吧，现在国外客人PI都不回签的，那销货发票怎么提供呢？〈====盖章签名的打印发票即可。
购货发票是与工厂的合同还是与代理公司的合同呢？〈==针对银行的款项；您流向哪里就哪里开给您发票。
销货发票和购货发票的总金额应该根据什么来做呢？〈==完全根据银行对账单上的交易金额；除现金购货外
2）费用单据里面有薪金这一块，是不是要提供什么证明呢？〈==一般情况下；会计师可以根据公司情况直接作安排；事先可以不提供
3）银行支出及收款
离岸账户收入支出要注明性质，是不是就是注明货款、样品、薪金呢？〉---是的
补回相关的单据，要怎么补呢〈========按实际情况
如果需要我司协助的；可以直接加我；为您处理和协助补单。
[size=4][color=blue][b]票据整理指引
为了更好地为您服务，提高工作效率及服务质量，在您整理票据之前，敬请按照以下内容提供单据：
1． 第一年提供章程正本一份，商业登记证、注册证书、注册时的D1、D3、R1表格及第二年及以后每年度提供周年申报表复印件一份；报税表原件（如有）
2． 银行单据：
（1）银行月结单；
（2）所有月结单上进去的每笔收付款通知书、存款单或支票存根；
3． 购销部分：
（1）销售部份：本公司开立的所有销售收据或发票（INVOICE）
（2）采购部分：所有开立给本公司的购货收据或发票（INVOICE）
4． 费用部分：
（1） 如办公费、电话费、运费、速递费、差旅费、车船费、交际费、广告费等的收据或发票。
（2） 工资费用：香港的税种之一为薪俸税，即员工的个人所得税，当每个月员工月薪不超过港币8000元，年薪不超过96000港币时免交个人所得税。
（3） 租金：如房租费、租车费等，须提供租赁合同或协议、收据或发票。
5． 固定资产：提供购买时的发票或收据。
6． 所有账务相关的其它单据。
7． 所有提供的单据注意与做账期间相符。[/b][/color][/size]
销货发票应该是和国外客人签的合同吧，现在国外客人PI都不回签的，那销货发票怎么提供呢？
对的，销货发票请贵司开出一个销售发票上面由贵司盖章签名的就可以了
购货发票是与工厂的合同还是与代理公司的合同呢？
与供应商的合同及供应商开出的发票。
销货发票和购货发票的总金额应该根据什么来做呢？
2）费用单据里面有薪金这一块，是不是要提供什么证明呢？
用工合同，员工身份证，工资表来证明
1、做账前的准备：
①虽然香港政府要求按年度报税， 企业一般不能等到年底才开始处理账务，一般应在有经营业务发生时就要开始准备账务资料;
②票据的分类和整理：把销售发票、成本发票和费用发票按时间顺序进行分类、整理、摆放。如票据比较多，可以在票据的右上角用铅笔加上编号。并注意所有提供的单据日期与做账期间的日期相符;
③承认的票据：与中国内地相比，香港政府承认所有公司签章的发票(可自制)、收据以及便条。
2、做账需要提交的资料，如何整理财务资料：
可根据本公司的实际情况按月、季度或半年度提供一次账务资料，前提是要确保做账、审计和报税有充裕的时间。
建议贵公司账务资料整理从以下几个方面入手：
一、 按月按每一单业务的整理单据：
1、 客户采购订单或合同
2、 销售发票
3、 银行进账收款水单及对应的银行收款通知费等银行手续费水单
4、 公司向供应商下达的采购订单或合同
5、 购货发票
6、 公司向供应商支付货款的银行水单
7、 运输（海运）费、报关等到与该单业务有关的费用
8、 银行月结单及水单
二、 与股东、客户往来款收付的收据及银行水单
三、 存、取现金回单
四、 工资、房租、办公费、招待费、交通费用类单据按月分类汇总整理。
其它相关文件:章程正本两份、周年申报表、所有公司变更资料（若有）、投资相关文件、公司购置的各种设备、工具等合同、发票、银行支付款项水单、现金支付收据等。
我公司在香港，深圳，上海，北京，都有分支机构！希望可以帮到LZ
[[i] 本帖最后由 sunnysea 于 2009-6-1 11:22 编辑 [/i]]
[quote]原帖由 [i]nbef[/i] 于 2009-6-1 09:52 发表 [url=http://bbs.***.com/redirect.php?goto=findpost&pid=26391166&ptid=1917778][img]http://bbs.***.com/images/common/back.gif[/img][/url]
1)提供销货和购货发票。
销货发票应该是和国外客人签的合同吧，现在国外客人PI都不回签的，那销货发票怎么提供呢？
购货发票是与工厂的合同还是与代理公司的合同呢？
销货发票和购货发票的总金额应该根据什么 ... [/quote]
1 发票是自制的,可以自己打印盖章
2 员工身份证,工资单
3 欠缺部分相对应补上相关单据
[color=DarkGreen][size=4][b]我们公司在深圳，可以帮到楼主。 [/b][/size][/color]
1)提供销货和购货发票。
销货发票应该是和国外客人签的合同吧，现在国外客人PI都不回签的，那销货发票怎么提供呢？
[color=Indigo]客人不签回，那么，就请贵司开出一个销售发票上面由贵司盖章签名的。[/color]
购货发票是与工厂的合同还是与代理公司的合同呢？
[color=Indigo]与供应商的合同及供应商开出的发票。 [/color]
销货发票和购货发票的总金额应该根据什么来做呢？
[color=Indigo]实际采购与销售的金额，一般这个金额与银行进出或现金收付的金额相符相承的。[/color]
2）费用单据里面有薪金这一块，是不是要提供什么证明呢？
[color=Indigo]工资表，身份证复印件及劳务合同。[/color]
3）银行支出及收款
离岸账户收入支出要注明性质，是不是就是注明货款、样品、薪金呢？
[color=Indigo]就是例如货款等，请区别开，并补对应单证。[/color]
[[i] 本帖最后由 Rachel 于 2009-6-1 10:50 编辑 [/i]]
[b]1)提供销货和购货发票。
销货发票应该是和国外客人签的合同吧，现在国外客人PI都不回签的，那销货发票怎么提供呢？
[color=Blue]回复：离岸公司出具的发票是形式发票，即是自己用A4纸以一定格式打印，然后盖上公司章即可。[/color]
购货发票是与工厂的合同还是与代理公司的合同呢？
[color=Blue]回复：这和谁签的合同，采购款打给谁，谁出具购货发票。[/color]
销货发票和购货发票的总金额应该根据什么来做呢？
[color=Blue]回复：根据你实际贸易合同来做。[/color]
2）费用单据里面有薪金这一块，是不是要提供什么证明呢？
[color=Blue]回复：如果薪金要入账的话，这是要缴纳薪俸税的。[/color]
3）银行支出及收款
离岸账户收入支出要注明性质，是不是就是注明货款、样品、薪金呢？
[color=Blue]回复：这个一般是不需要列明的，我们主要看的是你的单据。[/color]
补回相关的单据，要怎么补呢？
[color=Blue]回复: 不同单据补的方式是不同的：银行单据、自己开的发票单据、其他公司出具的单据，情况都是不一样的，建议LZ直接电话或在线咨询我司。[/color]
你的问题都比较具体，建议你单独咨询我司，我会给到你详细的解释。[/b]
[[i] 本帖最后由 超毅咨询 于 2009-6-1 10:40 编辑 [/i]]
[size=5][color=Navy][/color]请教离岸公司做账问题
1)提供销货和购货发票。
销货发票应该是和国外客人签的合同吧，现在国外客人PI都不回签的，那销货发票怎么提供呢？[/size]
[size=4][color=Navy][b]香港公司做帐只需要形式发票即可入帐,[/b][/color][/size]
[size=5]购货发票是与工厂的合同还是与代理公司的合同呢？[/size]
[size=4][color=Navy][b]你购买货物跟谁签的合同,发票就跟谁要.[/b][/color][/size]
[size=5]销货发票和购货发票的总金额应该根据什么来做呢？[/size]
[size=4][color=Navy]你购销合同的总和来计算.[/color][/size]
[size=5]2）费用单据里面有薪金这一块，是不是要提供什么证明呢？[/size]
[size=4][color=Navy][b]一般都不写薪金,因为涉及到薪奉税的问题.[/b][/color][/size]
[size=5]3）银行支出及收款
离岸账户收入支出要注明性质，是不是就是注明货款、样品、薪金呢？
补回相关的单据，要怎么补呢？[/size]
[color=Navy][size=4][b]保存好银行月结单据,自己手写或者机打的单据就可以.[/b][/size][/color]
[size=4][b][color=DarkRed]四.做账前的准备：[/color][/b][/size]
[color=Navy][size=4][b]1.[color=Black]虽然香港政府要求按年度报税[/color]， 企业应该在有经营业务发生时,开始准备账务资料;
2.[color=Black]票据的分类和整理：[/color]把销售发票、成本发票和费用发票按时间顺序进行分类、整理。如票据比较多，可以在票据的右上角用铅笔加上编号。并注意所有提供的单据日期与做账期间的日期相符;
3.[color=Black]承认的票据：[/color]与中国内地相比，香港政府承认所有公司签章的发票(可自制)、收据以及便条。[/b][/size][/color]
[size=4][b][color=DarkRed]五、做账需要提交的资料，如何整理财务资料：[/b][/size][/color]
[color=Navy][size=4][b]1、按月按每一单业务的整理单据：[/b][/size][/color]
[size=4][color=Navy][b]1)、客户采购订单或合同
2)、销售发票
3)、银行进账收款水单及对应的银行收款通知费等银行手续费水单
4)、公司向供应商下达的采购订单或合同
5)、购货发票
6)、公司向供应商支付货款的银行水单
7)、运输（海运）费、报关等到与该单业务有关的费用
8)、银行月结单及水单[/b][/color][/size]
[color=Navy][size=4][b]2、与股东、客户往来款收付的收据及银行水单
3、存、取现金回单
4、房租、办公费、招待费、交通费用类单据按月分类整理。[/b][/size][/color]
[color=black][size=4][b][u]其它相关文件:章程正本两份、周年申报表、所有公司变更资料（若有）、公司购置的各种设备、工具等合同、发票、银行支付款项水单、现金支付收据等。[/u][/b][/size][/color]
[size=4][color=Navy][b]
欢迎在线.来电咨询,希望可以帮到您.[/b][/color][/size]
[[i] 本帖最后由 kinsir83 于 2009-6-1 16:49 编辑 [/i]]
[size=5]请教离岸公司做账问题
1)提供销货和购货发票。
销货发票应该是和国外客人签的合同吧，现在国外客人PI都不回签的，那销货发票怎么提供呢？
购货发票是与工厂的合同还是与代理公司的合同呢？
销货发票和购货发票的总金额应该根据什么来做呢？[/size]
[size=4][color=Navy][b]1.香港公司需要做帐的发票都是形式发票的形式,所以只需要董事签字,盖章就可以生效.
购货发票,那个工厂买给你货发票就是那个工厂开.
按照实际的购销合同来计算.[/b][/color][/size]
[size=5]2）费用单据里面有薪金这一块，是不是要提供什么证明呢？[/size]
[size=4][color=Navy][b]
2.如果有需要提供劳动合同,出具工资表,员工身份证 .[/b][/color][/size]
[size=5]3）银行支出及收款
离岸账户收入支出要注明性质，是不是就是注明货款、样品、薪金呢？
补回相关的单据，要怎么补呢？[/size]
[size=4][color=Navy][b]3.详细的单据需要跟购销一致,如果少了单据,会计师也会帮你补齐.
欢迎在线,来电咨询,希望可以帮到您.[/b][/color][/size]
[[i] 本帖最后由 lzlwu 于 2009-6-1 17:05 编辑 [/i]]
[size=5]请教离岸公司做账问题
1)提供销货和购货发票。
销货发票应该是和国外客人签的合同吧，现在国外客人PI都不回签的，那销货发票怎么提供呢？[/size]
[color=Navy][size=4][b]可以让客户发传真件或扫描件您打印出都可作为入帐凭证，如果没有，会计师可以根据您月结单出入帐目处理好。[/b][/size][/color]
[color=Black][size=5]购货发票是与工厂的合同还是与代理公司的合同呢？[/size][/color]
[color=Navy][size=4][b]如果工厂是找代理收汇则是和代理的合同，如您是直接付汇或RMB与工厂，则是与工厂的合同。[/b][/size][/color]
[color=Black][size=5]销货发票和购货发票的总金额应该根据什么来做呢？[/size][/color]
[color=Navy][size=4][b]根据您签署的购货与销货合同而定[/b][/size][/color]
[size=5]2）费用单据里面有薪金这一块，是不是要提供什么证明呢？[/size]
[color=Navy][size=4][b]如您在大陆未设代表处，最好不要以薪金作为支出，可选择其他用途作为费用支出
如车费，运费，仓储费等。[/b][/size][/color]
[color=Black][size=5]3）银行支出及收款
离岸账户收入支出要注明性质，是不是就是注明货款、样品、薪金呢？补回相关的单据，要怎么补呢？[/size][/color]
[color=Navy][size=4][b]手写或打印都可以作为入帐凭证，补不回可由会计师会根据银行月结单处理。[/b][/size][/color]
[color=Black][size=5][b]一、做账前的准备：[/b][/size][/color]
[color=DarkRed][size=4][u][b]虽然香港政府要求按年度报税，
企业一般不能等到年底才开始处理账务，
一般应在有经营业务发生时就要开始准备账务资料;[/b][/u][/size][/color]
[color=Navy][size=4][b]1．票据的分类和整理：
把销售发票、成本发票和费用发票按时间顺序进行分类、整理、摆放。如票据比较多，
可以在票据的右上角用铅笔加上编号。并注意所有提供的单据日期与做账期间的日期相符;
2．承认的票据：
与中国内地相比，香港政府承认所有公司签章的发票(可自制)、收据以及便条。[/b][/size][/color]
[color=Black][size=5][b]二、做账需要提交的资料，如何整理财务资料：[/b][/size][/color]
[color=DarkRed][size=4][u][b]可根据本公司的实际情况按月、季度或半年度提供一次账务资料，前提是要确保做账、
审计和报税有充裕的时间。建议贵公司账务资料整理从以下几个方面入手：[/b][/u][/size][/color]
[color=Black][size=5][b]一）、 按月按每一单业务的整理单据：[/b][/size][/color]
[color=Navy][size=4][b]1、 客户采购订单或合同
2、 销售发票
3、 银行进账收款水单及对应的银行收款通知费等银行手续费水单
4、 公司向供应商下达的采购订单或合同
5、 购货发票
6、 公司向供应商支付货款的银行水单
7、 运输（海运）费、报关等到与该单业务有关的费用
8、 银行月结单及水单
二）、 与股东、客户往来款收付的收据及银行水单
三）、 存、取现金回单
四）、 房租、办公费、招待费、交通费用类单据按月分类汇总整理。[/b][/size][/color]
[color=DarkRed][size=4][u][b]其它相关文件:章程正本两份、周年申报表、所有公司变更资料（若有）、
投资相关文件、公司购置的各种设备、工具等合同、发票、银行支付款项水单、现金支付收据等。[/b][/u][/size][/color]
[color=Black][size=5][b]三．香港有限公司做账、核数、报税流程[/b][/size][/color]
[color=Navy][size=4][b]评估、报价→付清款项→整理单据，账务处理→做账完毕→交由核数师审计→
审计完毕→报告交股东签署→会计师持签署的审计报告去政府报税→相关文件返还客户。
[b][color=Black][size=5]四. 需满足香港税务局的离岸操作申请海外利得的条件，当中包括下列 :[/size][/color]
1[color=Navy]. 没有营运办事处於香港(营运办事处 与 注册地址 是不同的)；
2. 没有聘请员工在香港工作；
3. 没有香港客户；
4. 没有香港供应商；
5. 不是在香港协商和签定合同；
6. 产品没有运到香港
[u][color=DarkRed] o 经香港转运是可以的；
o 在香港建立货仓并连续运转是不可以的[/color][/u][/b][/colo
[color=Navy][size=4][b]
[color=Black][size=5][b]注册海外公司以注册日期为准,周年一审，
第一次报税自注册日期起的第18个月处理。
年审费用主要有三项：[/b][/size][/color]
[color=Black][size=5][b]A．政府费用：[/b][/size][/color]
香港税务局：更换商业登记证：2450
香港注册处：递交周年审报表：105
[color=Black][size=5][b]B。代理服务费（各代理费用不一）[/b][/size][/color][b]
基本的服务包括：提供注册地址和法定秘书
（秘书服务：接听电话、接收传真、政府信件接收、及时处理政府及银行信件，通知客户年审与报税）
[color=DarkRed][u]因此建议客户提醒寄件人寄往注册地址之信件勿必用公司名作收信人[/u][/color]
[color=Black][size=5][b]C．报税香港会计师费用[/b][/size][/color]
不在港实体经营的HK公司只需要申报薪俸税与利得税
[b][color=DarkRed][u]需要注意，因报税与年审是分开办理，若是零报仍有些代理在报税时还会再次收取费用。[/u][/color][/b]
薪俸税：因离岸经营，在港无实体，无雇佣员工，
可直接零申报，[color=DarkRed][u]我司年审客户免费操作[/u][/color]。
利得税：如有业务，合法操作是需支付核数费用做审计报告以申请海外利得而免交香港利得税。
此费用以公司业务量及业务单据作收费参考。[color=DarkRed][u]若客户需直接零报我司免费操作。[/u][/color]
[color=Navy][size=4][b]欢迎来电或在线咨询，希望可以帮到您[/b][/size][/color]
[[i] 本帖最后由 dragoneyes 于 2009-6-1 12:23 编辑 [/i]]
1、做账前的准备：
①虽然香港政府要求按年度报税， 企业一般不能等到年底才开始处理账务，一般应在有经营业务发生时就要开始准备账务资料;
②票据的分类和整理：把销售发票、成本发票和费用发票按时间顺序进行分类、整理、摆放。如票据比较多，可以在票据的右上角用铅笔加上编号。并注意所有提供的单据日期与做账期间的日期相符;
③承认的票据：与中国内地相比，香港政府承认所有公司签章的发票(可自制)、收据以及便条。
2、做账需要提交的资料，如何整理财务资料：
可根据本公司的实际情况按月、季度或半年度提供一次账务资料，前提是要确保做账、审计和报税有充裕的时间。
建议贵公司账务资料整理从以下几个方面入手：
一、 按月整理单据：
（一）银行部分：
1、每月银行对帐单。
2、银行对帐单中每笔收款和每笔付款的凭证（即银行水单或回单），收款凭证连同销售发票、销售合同订在一起整理，付款凭证连同采购发票、采购合同订在一起整理。
（二）现金部分：
1、工资表（需员工签名、公司盖章、员工身份证正反面复印件、劳动合同）。
2、日常零星报销的收据或发票，抬头一定要是HK公司名的全称：
（a）：如果是现金直接付款的，填写一份“费用报销单”，交报销人、会计、经理、董事等相关人士签名。
（b）：如果是董事代付的，填写一份“董事代付款证明”，交董事签名并盖公司章。
3、公司成立时支付的相关费用，包括注册费、审计费等相关收据或发票。
（三）采购发票和销售发票中所列明的商品名称、型号、规格、数量最好能一一对应得上，不要出现存货为负数的现象。
其它相关文件:章程正本两份、周年申报表、所有公司变更资料（若有）、投资相关文件、公司购置的各种设备、工具等合同、发票、银行支付款项水单、现金支付收据等。
有限公司做账、核数、报税流程
评估、报价→付清款项→整理单据，账务处理→做账完毕→交由核数师审计→审计完毕→报告交股东签署→会计师持签署的审计报告去政府报税→相关文件返还客户。
[[i] 本帖最后由 danielmll 于 2009-6-1 10:18 编辑 [/i]]
[quote]原帖由 [i]nbef[/i] 于 2009-6-1 09:52 发表 [url=http://bbs.***.com/redirect.php?goto=findpost&pid=26391166&ptid=1917778][img]http://bbs.***.com/images/common/back.gif[/img][/url]
1)提供销货和购货发票。
销货发票应该是和国外客人签的合同吧，现在国外客人PI都不回签的，那销货发票怎么提供呢？
购货发票是与工厂的合同还是与代理公司的合同呢？
销货发票和购货发票的总金额应该根据什么来做呢？
2）费用单据里面有薪金这一块，是不是要提供什么证明呢？
3）银行支出及收款
离岸账户收入支出要注明性质，是不是就是注明货款、样品、薪金呢？
补回相关的单据，要怎么补呢？
[/quote]
[size=4]问题：1)提供销货和购货发票。
销货发票应该是和国外客人签的合同吧，现在国外客人PI都不回签的，那销货发票怎么提供呢？
购货发票是与工厂的合同还是与代理公司的合同呢？
销货发票和购货发票的总金额应该根据什么来做呢？[/size]
[b][size=4][color=Navy]答：报税需要的销售或者采购发票并不是贸易合同，而是只要是PI即可。
像你销售给客人收款后，PI都是自己打印出来给到客人的，不需要他们回签即可入账。采购发票与此类似同理。
发票金额的话都是根据你香港公司实收和实付金额来作的。[/color][/size][/b]
[size=4]问题:2）费用单据里面有薪金这一块，是不是要提供什么证明呢？[/size]
[b][size=4][color=Navy]答：薪水部分届时提供员工收入LIST即可入账。但是如果以薪金入账的话，可能还会牵涉到香港公司后续薪俸税的问题，所以并不建议。[/color][/size][/b]
[size=4]问题：3）银行支出及收款
离岸账户收入支出要注明性质，是不是就是注明货款、样品、薪金呢？
补回相关的单据，要怎么补呢？[/size]
[b][size=4][color=Navy]答：离岸帐户使用时，有时银行要你说明该款项用途，这些与你香港公司报税没有关系。只是银行方面为了防止以后你公司资金出了问题的话他们可以没有责任而要你填写备案。
所以你香港公司不必特意为了去迁就当初你银行转帐时填写的名目而去找相同的发票入账。
[color=Red]香港公司做帐情况如下，希望可以帮到大家：[/color] [/color][/size][/b]
[b][font=宋体][size=4][color=Blue]做账前的准备：[/color]
①虽然香港政府要求按年度报税， 企业一般不能等到年底才开始处理账务，一般应在有经营业务发生时就要开始准备账务资料;
②票据的分类和整理：把销售发票、成本发票和费用发票按时间顺序进行分类、整理、摆放。如票据比较多，可以在票据的右上角用铅笔加上编号。并注意所有提供的单据日期与做账期间的日期相符;
③承认的票据：与中国内地相比，香港政府承认所有公司签章的发票(可自制)、收据以及便条。
2、做账需要提交的资料，如何整理财务资料：
可根据本公司的实际情况按月、季度或半年度提供一次账务资料，前提是要确保做账、审计和报税有充裕的时间。
[color=Blue]建议贵公司账务资料整理从以下几个方面入手：[/color]
[color=Blue]按月整理单据：[/color]
（一）银行部分：
1、每月银行对帐单。
2、银行对帐单中每笔收款和每笔付款的凭证（即银行水单或回单），收款凭证连同销售发票、销售合同订在一起整理，付款凭证连同采购发票、采购合同订在一起整理。
（二）现金部分：
1、工资表（需员工签名、公司盖章、员工身份证正反面复印件、劳动合同）。
2、日常零星报销的收据或发票，抬头一定要是HK公司名的全称：
（a）：如果是现金直接付款的，填写一份“费用报销单”，交报销人、会计、经理、董事等相关人士签名。
（b）：如果是董事代付的，填写一份“董事代付款证明”，交董事签名并盖公司章。
3、公司成立时支付的相关费用，包括注册费、审计费等相关收据或发票。
（三）采购发票和销售发票中所列明的商品名称、型号、规格、数量最好能一一对应得上，不要出现存货为负数的现象。
其它相关文件:章程正本两份、周年申报表、所有公司变更资料（若有）、投资相关文件、公司购置的各种设备、工具等合同、发票、银行支付款项水单、现金支付收据等。
[color=Blue]有限公司做账、核数、报税流程[/color]
评估、报价→付清款项→整理单据，账务处理→做账完毕→交由核数师审计→审计完毕→报告交股东签署→会计师持签署的审计报告去政府报税→相关文件返还客户。
[color=Red]关于离岸公司的操作、银行账户、后续管理和税务申报的情况，有兴趣的可以参考FOB精华帖，具体情况欢迎电话或者MSN/QQ帮你详细解释: [url]http://bbs.***.com/thread-890655-1-11.html[/url] [/color][/size][/font][/b]
[[i] 本帖最后由 martin_xwj 于 2009-6-1 10:46 编辑 [/i]]